Mês | Julho |
Empenho | 730006 |
Data de emissão | 30/07/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.998,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.998,00 |
Valor Pago | R$ 1.998,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANHO COMO TOALHAS, KIT BANHO, BANHEIRAS, FRALDAS, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***941583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***815740001** |
Endereço | TV URBANO EULALIO, 59, CENTRO, CEP:64600090 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANHO COMO TOALHAS, KIT BANHO, BANHEIRAS, FRALDAS, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/07/2021 |
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9 |
1 |
1.998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/07/2021 |
1.998,00 |
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