Mês | Fevereiro |
Empenho | 210005 |
Data de emissão | 10/02/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUNTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 606,00 |
Valor Liquidado | R$ 606,00 |
Valor Pago | R$ 606,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICOES COM ENTIDADE DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONF NF 4462. |
CPF do Ordenador | ***769763** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
CPF/CNPJ | ***897810001** |
Endereço | RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VAASCONCELOS, 173, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICOES COM ENTIDADE DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONF NF 4462. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/02/2022 |
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9 |
1 |
606,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
606,00 |
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