| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 210011 |
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| Data de emissão | 10/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUNTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL |
| Valor Empenhado | R$ 5.133,99 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.133,99 |
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| Valor Pago | R$ 5.133,99 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO. COMPETENCIA: 02 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***850293** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | ST SAUS, QUADRA 02, BLOCO 0, 6, ASA SUL, CEP: |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO. COMPETENCIA: 02 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/02/2022 |
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9 |
1 |
5.133,99 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/02/2022 |
5.133,99 |
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