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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210018
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 680,00
Valor Liquidado R$ 680,00
Valor Pago R$ 680,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF do Ordenador ***941583**
Dados do Credor
Nome do Credor EZRA RANIERY DE CARVALHO MACEDO
CPF/CNPJ ***406950001**
Endereço R JOAQUIM RODRIGUES DE MACEDO, 276, CENTRO, CEP:64680000
Cidade PADRE MARCOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2022 9 1 680,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 680,00