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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 411005
Data de emissão 11/04/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 11,00
Valor Liquidado R$ 11,00
Valor Pago R$ 11,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 18835-2 COFINANCIAMENTO.
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ ***000001828**
Endereço R DOZE DE OUTUBRO, 530, CENTRO, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 18835-2 COFINANCIAMENTO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/04/2022 9 1 11,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/04/2022 11,00