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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 412010
Data de emissão 12/04/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 10.022,75
Valor Liquidado R$ 10.022,75
Valor Pago R$ 10.022,75
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECER A AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA
CPF/CNPJ ***289410001**
Endereço RUA ANTONIO DE SOUSA ALENCAR, 91, CENTRO, CEP:64675000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECER A AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/04/2022 9 1 10.022,75
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/04/2022 10.022,75