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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230043
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DESTINADA COM ENERGIA ELETRICA
Valor Empenhado R$ 57.548,21
Valor Liquidado R$ 57.548,21
Valor Pago R$ 57.548,21
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COSIP ARRECADACAO ANUAL.
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COSIP ARRECADACAO ANUAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 57.548,21
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2022 57.548,21