| Mês | Abril |
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| Empenho | 418012 |
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| Data de emissão | 18/04/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
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| Valor Pago | R$ 750,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 3 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18 19 E 20 04 2022 |
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| CPF do Ordenador | ***208453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUISA HELENA GOMES RAMOS |
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| CPF/CNPJ | ***911973** |
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| Endereço | RUA GREGORIO RAMOS, 275, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 3 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18 19 E 20 04 2022 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/04/2022 |
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9 |
1 |
750,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/04/2022 |
750,00 |
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