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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130002
Data de emissão 30/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 3,60
Valor Liquidado R$ 3,60
Valor Pago R$ 3,60
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ADO-LC 176 2020 (ADO25), REF. 11 2022.
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor MINISTARIO DA FAZENDA
CPF/CNPJ ***944600001**
Endereço ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 0, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ADO-LC 176 2020 (ADO25), REF. 11 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2022 9 1 3,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2022 3,60