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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 113005
Data de emissão 13/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 12.389,75
Valor Liquidado R$ 12.389,75
Valor Pago R$ 12.389,75
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ ***511880001**
Endereço R JOAO BORGES LEAL, 0, BELO NORTE, CEP:64603090
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/01/2022 9 1 12.389,75
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/01/2022 12.389,75