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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 201054
Data de emissão 01/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSEFA MARIA PEREIRA
CPF/CNPJ ***855573**
Endereço BOA VISTA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2022 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 1.100,00