| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 207003 |
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| Data de emissão | 07/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
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| Valor Pago | R$ 800,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A FRONTEIRAS E TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07 08 09 22 23 02 2022 |
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| CPF do Ordenador | ***208453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANDERSON JOSE RAMOS DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***050473** |
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| Endereço | AV. ISABEL RAMOS, 18, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A FRONTEIRAS E TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07 08 09 22 23 02 2022 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 07/02/2022 |
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9 |
1 |
800,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/02/2022 |
400,00 |
| 07/02/2022 |
400,00 |
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