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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 208003
Data de emissão 08/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Ação MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 31,35
Valor Liquidado R$ 31,35
Valor Pago R$ 31,35
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 29411-X TAXAS IMPOSTOS.
CPF do Ordenador ***592833**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ ***000001828**
Endereço R DOZE DE OUTUBRO, 530, CENTRO, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 29411-X TAXAS IMPOSTOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/02/2022 9 1 31,35
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/02/2022 31,35