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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210017
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ
Valor Empenhado R$ 2.419,96
Valor Liquidado R$ 2.419,96
Valor Pago R$ 2.419,96
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA-PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF do Ordenador ***941583**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA
CPF/CNPJ ***289410001**
Endereço RUA ANTONIO DE SOUSA ALENCAR, 91, CENTRO, CEP:64675000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA-PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2022 9 1 2.419,96
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 2.419,96