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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210041
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Ação MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Valor Empenhado R$ 8.761,09
Valor Liquidado R$ 8.761,09
Valor Pago R$ 8.761,09
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
CPF do Ordenador ***932973**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA
CPF/CNPJ ***289410001**
Endereço RUA ANTONIO DE SOUSA ALENCAR, 91, CENTRO, CEP:64675000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2022 9 1 8.761,09
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 8.761,09