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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210066
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Ação MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 4.630,78
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS
CPF do Ordenador ***592833**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA
CPF/CNPJ ***289410001**
Endereço RUA ANTONIO DE SOUSA ALENCAR, 91, CENTRO, CEP:64675000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
10/02/2022 4.630,78
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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