Mês | Fevereiro |
Empenho | 210066 |
Data de emissão | 10/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
Ação | MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA |
Valor Empenhado | R$ 4.630,78 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS |
CPF do Ordenador | ***592833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA |
CPF/CNPJ | ***289410001** |
Endereço | RUA ANTONIO DE SOUSA ALENCAR, 91, CENTRO, CEP:64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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10/02/2022 |
4.630,78 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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