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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 302184
Data de emissão 02/03/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 300,00
Valor Liquidado R$ 300,00
Valor Pago R$ 300,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA PAGA A POLICIAIS MILITARES
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor EDILBERTO FERREIRA NASCIMENTO
CPF/CNPJ ***106723**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Segurança Pública
Subfunção Defesa Civil
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA PAGA A POLICIAIS MILITARES
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/03/2022 9 1 300,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/03/2022 300,00