Mês | Março |
Empenho | 331001 |
Data de emissão | 31/03/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 200,00 |
Valor Liquidado | R$ 200,00 |
Valor Pago | R$ 200,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE FRONTEIRAS PARA TRANTAR A DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2022 |
CPF do Ordenador | ***941583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELAYNNE MAYARA RIBEIRO DA ROCHA |
CPF/CNPJ | ***590943** |
Endereço | RUA LUIS RIBEIRO, 319, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE FRONTEIRAS PARA TRANTAR A DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/03/2022 |
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9 |
1 |
200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/03/2022 |
200,00 |
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