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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 401159
Data de emissão 01/04/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 10.100,00
Valor Liquidado R$ 10.100,00
Valor Pago R$ 10.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor DANTAS E BARROS LTDA
CPF/CNPJ ***218400001**
Endereço AV. DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 565, BOMBA, CEP:64600000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/04/2022 9 1 10.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/07/2022 10.100,00