| Mês | Abril |
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| Empenho | 411010 |
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| Data de emissão | 11/04/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 880,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 880,00 |
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| Valor Pago | R$ 880,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS NA PRODUCAO DE SACOCHILAS E SQUEEZES PERSONALIZADOS |
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| CPF do Ordenador | ***941583** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LEONEL CAMINHA LEAL-ME |
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| CPF/CNPJ | ***954880001** |
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| Endereço | R COELHO RODRIGUES, 337, CENTRO, CEP:64600054 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS NA PRODUCAO DE SACOCHILAS E SQUEEZES PERSONALIZADOS |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/04/2022 |
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9 |
1 |
880,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/04/2022 |
880,00 |
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