Mês | Abril |
Empenho | 411013 |
Data de emissão | 11/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SAUDE OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 12 04 2022 |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WALTER FILHO LEAL RAMOS |
CPF/CNPJ | ***456453** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 12 04 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/04/2022 |
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9 |
1 |
500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/04/2022 |
500,00 |
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