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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 411013
Data de emissão 11/04/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 500,00
Valor Liquidado R$ 500,00
Valor Pago R$ 500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 12 04 2022
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor WALTER FILHO LEAL RAMOS
CPF/CNPJ ***456453**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 12 04 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/04/2022 9 1 500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/04/2022 500,00