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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 411017
Data de emissão 11/04/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 7.231,05
Valor Liquidado R$ 7.231,05
Valor Pago R$ 7.231,05
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS E BLOCOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor LEONEL CAMINHA LEAL-ME
CPF/CNPJ ***954880001**
Endereço R COELHO RODRIGUES, 337, CENTRO, CEP:64600054
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS E BLOCOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/04/2022 9 1 7.231,05
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/04/2022 7.231,05