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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 412011
Data de emissão 12/04/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 19.001,20
Valor Liquidado R$ 19.001,20
Valor Pago R$ 19.001,20
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSITALAR TAIS COMO REMEDIOS ENTRE OUTROS
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF/CNPJ ***148950001**
Endereço R DO CRUZEIRO, 150, CENTRO, CEP:64600002
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSITALAR TAIS COMO REMEDIOS ENTRE OUTROS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/04/2022 9 1 19.001,20
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/04/2022 19.001,20