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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 419001
Data de emissão 19/04/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 6.351,00
Valor Liquidado R$ 6.351,00
Valor Pago R$ 6.351,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA TAIS COMO LAMPADAS, REATOR, REFLETORES BRACO ENTRE OUTROS
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ-ME
CPF/CNPJ ***998210001**
Endereço AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 861, CANTO DA VARZEA, CEP:64600146
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA TAIS COMO LAMPADAS, REATOR, REFLETORES BRACO ENTRE OUTROS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/04/2022 9 1 6.351,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/04/2022 6.351,00