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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 420009
Data de emissão 20/04/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 500,00
Valor Liquidado R$ 500,00
Valor Pago R$ 500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO AUXLIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM OUTROS MUNICIPIOS NOS DIAS 20 E 21 04 2022
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDERSON JOSE RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ ***050473**
Endereço AV. ISABEL RAMOS, 18, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO AUXLIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM OUTROS MUNICIPIOS NOS DIAS 20 E 21 04 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/04/2022 9 1 500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/04/2022 500,00