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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 512006
Data de emissão 12/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Ação MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 16.500,00
Valor Liquidado R$ 16.500,00
Valor Pago R$ 16.500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA (T.I.) PARA FUNCIONARIOS DA PREITURA-CARGA HORARIA DE 80H
CPF do Ordenador ***592833**
Dados do Credor
Nome do Credor TECHNIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ ***749440001**
Endereço R MARCOS PARENTE, 720, CENTRO, CEP:64600106
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA (T.I.) PARA FUNCIONARIOS DA PREITURA-CARGA HORARIA DE 80H
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/05/2022 9 1 16.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/05/2022 16.500,00