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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 601161
Data de emissão 01/06/2022
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUNTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL
Valor Empenhado R$ 1.775,00
Valor Liquidado R$ 1.775,00
Valor Pago R$ 1.775,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS MANUTENCAO, REPARO, REFORMAS E CONSERTOS DE IMOVEIS
CPF do Ordenador ***850293**
Dados do Credor
Nome do Credor PEDRO FRANCISCO DE LIMA
CPF/CNPJ ***701113**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Educação Infantil
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS MANUTENCAO, REPARO, REFORMAS E CONSERTOS DE IMOVEIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/06/2022 9 1 1.775,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/06/2022 1.775,00