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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 701127
Data de emissão 01/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS
Ação MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS
Valor Empenhado R$ 930,00
Valor Liquidado R$ 930,00
Valor Pago R$ 930,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA DO DEPOSITO DE MATERIAS
CPF do Ordenador ***932973**
Dados do Credor
Nome do Credor RONNY DE SOUZA
CPF/CNPJ ***975173**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Transporte
Subfunção Transporte Rodoviário
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA DO DEPOSITO DE MATERIAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/07/2022 9 1 930,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/07/2022 930,00