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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 701222
Data de emissão 01/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 210,00
Valor Liquidado R$ 210,00
Valor Pago R$ 210,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor VALERIA DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ ***958123**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/07/2022 9 1 210,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/07/2022 210,00