Mês | Julho |
Empenho | 721009 |
Data de emissão | 21/07/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
Ação | ACOES DO PMAQ |
Valor Empenhado | R$ 27.510,00 |
Valor Liquidado | R$ 27.510,00 |
Valor Pago | R$ 27.510,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS COMO PRATOS, COPOS, TOALHAS, FOSFOROS, GARFOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***511880001** |
Endereço | R JOAO BORGES LEAL, 0, BELO NORTE, CEP:64603090 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS COMO PRATOS, COPOS, TOALHAS, FOSFOROS, GARFOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/07/2022 |
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9 |
1 |
27.510,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/07/2022 |
27.510,00 |
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