| Mês | Julho |
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| Empenho | 722003 |
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| Data de emissão | 22/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 12.349,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.349,50 |
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| Valor Pago | R$ 12.349,50 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TAIS COMO CIMENTO, TELHAS, TIJOLOS ENTRE OUTROS |
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| CPF do Ordenador | ***850293** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***511880001** |
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| Endereço | R JOAO BORGES LEAL, 0, BELO NORTE, CEP:64603090 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TAIS COMO CIMENTO, TELHAS, TIJOLOS ENTRE OUTROS |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/07/2022 |
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9 |
1 |
12.349,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/07/2022 |
12.349,50 |
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