Mês | Julho |
Empenho | 726004 |
Data de emissão | 26/07/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 6.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.100,00 |
Valor Pago | R$ 6.100,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO REFLETORES, DISJUNTORES, QUADRO DE CAIXA, CABOS FLEX, LAMPADAS BOCAIS ENTRE OUTROS |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD |
CPF/CNPJ | ***319090001** |
Endereço | AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 257, BOA SORTE, CEP:64607085 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO REFLETORES, DISJUNTORES, QUADRO DE CAIXA, CABOS FLEX, LAMPADAS BOCAIS ENTRE OUTROS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/07/2022 |
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9 |
1 |
6.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/07/2022 |
6.100,00 |
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