| Mês | Agosto |
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| Empenho | 802003 |
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| Data de emissão | 02/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB |
| Ação | RENUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Valor Empenhado | R$ 7.400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.400,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.400,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO LAMPADAS FIOS TOMADAS EXTENCAO ESTRE OUTROS |
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| CPF do Ordenador | ***850293** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***511880001** |
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| Endereço | R JOAO BORGES LEAL, 0, BELO NORTE, CEP:64603090 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO LAMPADAS FIOS TOMADAS EXTENCAO ESTRE OUTROS |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/08/2022 |
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9 |
1 |
7.400,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/08/2022 |
7.400,00 |
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