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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1003299
Data de emissão 03/10/2022
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 3.100,00
Valor Liquidado R$ 3.100,00
Valor Pago R$ 3.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTORISTA
CPF do Ordenador ***932973**
Dados do Credor
Nome do Credor PEDRO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ ***527023**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTORISTA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/10/2022 9 1 3.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/10/2022 3.100,00