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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1101341
Data de emissão 01/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 124,00
Valor Liquidado R$ 124,00
Valor Pago R$ 124,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor ACELLES OLIVIERA NOBRE EIRELI
CPF/CNPJ ***401860001**
Endereço RUA SAO PEDRO, 0, BELA VISTA, CEP:64675000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/11/2022 9 1 124,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/11/2022 124,00