Mês | Novembro |
Empenho | 1101341 |
Data de emissão | 01/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 124,00 |
Valor Liquidado | R$ 124,00 |
Valor Pago | R$ 124,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ACELLES OLIVIERA NOBRE EIRELI |
CPF/CNPJ | ***401860001** |
Endereço | RUA SAO PEDRO, 0, BELA VISTA, CEP:64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/11/2022 |
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9 |
1 |
124,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/11/2022 |
124,00 |
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