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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 106003
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 06/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAUDE
Ação SERVICOS ADMINISTRATIVOS PLANO PREVIDENCIARIO
Valor Empenhado R$ 1.155,00
Valor Liquidado R$ 1.155,00
Valor Pago R$ 1.155,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ ***156180001**
Endereço RUA FRANCISCO DANTAS, 800, BOA SORTE, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/01/2022 9 1 1.155,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/01/2022 1.155,00