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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 207001
Data de emissão 07/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.225,00
Valor Liquidado R$ 1.225,00
Valor Pago R$ 1.225,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 07 09 10 11 16 02 2022
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO ILARIO DA SILVA
CPF/CNPJ ***697423**
Endereço RUA SAO JOSE, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 07 09 10 11 16 02 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/02/2022 9 1 1.225,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/02/2022 245,00
11/02/2022 735,00
07/02/2022 245,00