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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 209005
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 09/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 122,88
Valor Liquidado R$ 122,88
Valor Pago R$ 122,88
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICO DE CARTORIO NA PRODUCAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR.
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JUL
CPF/CNPJ ***372710001**
Endereço R FRANCO PEREIRA, 80, CENTRO, CEP:64670000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICO DE CARTORIO NA PRODUCAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/02/2022 9 1 122,88
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/02/2022 122,88