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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 412001
Data de emissão 12/04/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 308,00
Valor Liquidado R$ 308,00
Valor Pago R$ 308,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9491-9 FUS.
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ ***000001828**
Endereço R DOZE DE OUTUBRO, 530, CENTRO, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9491-9 FUS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/04/2022 9 1 308,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/04/2022 308,00