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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 412006
Data de emissão 12/04/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 600,00
Valor Liquidado R$ 600,00
Valor Pago R$ 600,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI PARA TRATAR DE TREINAMENTO EM ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 12 E 13 04 2022
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDERSON JOSE RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ ***050473**
Endereço AV. ISABEL RAMOS, 18, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI PARA TRATAR DE TREINAMENTO EM ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 12 E 13 04 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/04/2022 9 1 600,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/04/2022 600,00