| Mês | Abril |
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| Empenho | 412010 |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Data de emissão | 12/04/2022 |
| Unidade Orçamentária | SAUDE OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 10.022,75 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.022,75 |
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| Valor Pago | R$ 10.022,75 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECER A AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***208453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA |
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| CPF/CNPJ | ***289410001** |
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| Endereço | RUA ANTONIO DE SOUSA ALENCAR, 91, CENTRO, CEP:64675000 |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECER A AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/04/2022 |
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9 |
1 |
10.022,75 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/04/2022 |
10.022,75 |
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