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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 601264
Data de emissão 01/06/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.500,00
Valor Liquidado R$ 1.500,00
Valor Pago R$ 1.500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor SEVERINA DE SOUSA BEZERRA
CPF/CNPJ ***234323**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/06/2022 9 1 1.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/06/2022 1.500,00