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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 801432
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 01/08/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor Empenhado R$ 200,93
Valor Liquidado R$ 200,93
Valor Pago R$ 200,93
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE ALEGRETE-PI
CPF do Ordenador ***850293**
Dados do Credor
Nome do Credor TELEMAR NORTE LESTE S A
CPF/CNPJ ***001180010**
Endereço AV. FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE ALEGRETE-PI
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/08/2022 9 1 200,93
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/08/2022 200,93