Mês | Janeiro |
Empenho | 120021 |
Data de emissão | 20/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 6.960,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.960,00 |
Valor Pago | R$ 6.960,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TECHNIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | ***749440001** |
Endereço | R MARCOS PARENTE, 720, CENTRO, CEP:64600106 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/01/2022 |
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9 |
1 |
6.960,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/01/2022 |
6.960,00 |
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