| Número da nota de Empenho | 512005 |
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| Data de emissão | 12/05/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 26.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 26.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 26.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***850293** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE TROCA DE COMPRENSSOR, LIMPEZA, TROCA DE TUBOS, TROCA DE CAPACITORES, MOTOR, MANUTENCAO PREVENTIVA, E INSTACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E RECARGA DE GAS |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TORRES SILVA LTDA. |
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| CPF/CNPJ | ***655920001** |
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| Endereço | R FRANCISCO JOSE, 215, CENTRO, 64535000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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