| Número do Empenho | 205013 |
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| Data de emissão | 05/02/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.800,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***189833** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO CONTROLADOR INTERNO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTROLADORIA, NO PERIODO DE 05 A 08 02 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***562064** |
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| Endereço | RUA QUEIROZ GALVAO, 267, CENTRO, |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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