| Número do Empenho | 206012 |
|---|
| Data de emissão | 06/02/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 639,17 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 639,17 |
|---|
| Valor Pago | R$ 639,17 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***932973** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO: FITAS ISOLANTES, LAMPADAS, TOMADAS, BUCHAS, KITS ROTOR ENTRE OUTROS. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***110100001** |
|---|
| Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, BOMBA, |
|---|
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|