| Número do Empenho | 209020 |
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| Data de emissão | 09/02/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 53.477,32 |
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| Valor Liquidado | R$ 53.477,32 |
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| Valor Pago | R$ 53.477,32 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***932973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA, CAPINA E COLETA DE LIXO CONF PREGAO Nº 009 2021 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***929040001** |
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| Endereço | RUA DAS ORQUIDEAS, 169, ANTONIO VIEIRA, |
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| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUNTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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