| Número do Empenho | 209023 |
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| Data de emissão | 09/02/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.430,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.430,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.430,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***850293** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS E CRECHES TAIS COMO CAIXA DE 1000L, CABOS E FIOS, CAL, ZINCO, TUBOS ENTRE OUTROS |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME |
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| CPF/CNPJ | ***172630001** |
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| Endereço | RUA JOSE LUIS MAIA, 84, CENTRO, 64675000 |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUNTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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