| Número do Empenho | 1105007 |
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| Data de emissão | 05/11/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.410,06 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.410,06 |
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| Valor Pago | R$ 4.410,06 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***850293** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS COMO: LAPIS, BORRACHAS, CANETAS, PAPEL A4, APONTADOR E CADERNOS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO |
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| CPF/CNPJ | ***536020001** |
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| Endereço | PC JOSINO FERREIRA, 185, CENTRO, 64600096 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
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| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUNTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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